十堰市残疾人联合会2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2019年部门预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第四部分 专用名词解释
第一部分:十堰市残联部门概况
一、部门主要职能
1、听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、宣传、文化、体育、科研、用品用具供应、福利保障、社会服务、无障碍设施环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与共享社会生活； 4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理； 5、承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务； 6、指导县(市、区)残联的工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的交流与合作。 7、完成市委市政府及上级残联交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
纳入2019年十堰市残联部门预算的单位包括：市残疾人联合会及所属市残疾人就业服务中心、市聋儿语言训练中心、市残疾人辅助器具中心、市残疾人职业服务所共4个二级单位。
三、部门人员构成
市残联机关及所属二级单位，共有编制数为33人，其中：核定行政编制10人，工勤编制1人，事业编制22人(4个二级单位：全额拨款12人，自收自支10人)。在职实有人数35人，其中：行政编制10人，工勤编1人,事业单位人员25人（含通过人事代理聘用工作人员1人）。
第二部分:十堰市残联2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况
2019年十堰市残疾人联合会总的预算收入1192.95万元，其中:财政拨款（补助）收入是1192.95万元，与2018年部门预算收入相比，总收入增加312.72万元，增长35.53%，主要增长原因1、是残疾人就业保障金纳入一般公共预算后,财政加大了对残疾人事业的投入。2、系统内人员的增资等。
2019年十堰市残疾人联合会支出总预算1192.95万元,其中:社会保障与就业支出 1141.91万元,占95.72 % ;医疗卫生19.74万元,占1.65 % ;住房保障支出31.3万元,占2.62 %，与2018年预算支出相比，总支出增加312.72万元，增长35.53%，主要是社会保障和就业支出增加了。
二、财政拨款收支总体情况
2019年财政拨款（补助）预算数1192.95万元 较上年财政拨款数增加 312.72万元，增长35.53%主要原因：1、残疾人就业保障金纳入一般公共预算,加大了对残疾人事业的投入。2、系统内人员的增资等。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1192.95万元，较上年财政拨款数增加 312.72万元，增长35.53%，其中:基本支出429.76万元，占36.02 %,部门项目支出763.19万元,占63.98%。财政拨款支出具体安排如下:
(一)基本支出：429.76万元,1、工资福利支出375.96万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；2、商品服务支出53.8万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。
（二）项目支出763.19万元,主要用于以下几个方面的工作:一是残疾人康复经费;二是残疾人上访及特困补助经费;三是开展残疾人文化体育经费;四是残疾人就业和扶贫经费;五是残疾人基础组织建设经费;六是残疾人职业技能培训经费；七是现有办公楼的租金等费用。
四 、2019年“三公”经费预算情况
2019年 “三公经费”预算安排总额为8.48万元.具体为
（1）因公出国（境）费0万元，2019年无因公出国（境）费。
（2）公务接待费预算安排2.71万元，和2018年公务接待费持平。主要用于经批准的公务接待活动，用于部、省、市州残联部门来我局视察、督查、考察残疾人事业工作。
（3）公务用车预算安排5.77万元，公务用车购置费为0.其中公务用车购置费0万元，公车运行维护费用5.77万元。和2018年三公经费持平，主要因为行政及参公单位公车改革后，按市公车办核定的公务用车数量列预算，用于公务用车运行维护、过路过桥费、车辆保险等方面支出，保障残疾人事业工作正常开展。
五、2019年全系统政府采购预算20 万元。其中：
1、货物类采购 11万元，主要是系统各单位购置办公设备、办公耗材等。
2、服务类采购 9万元。主要是系统内残疾人体育、评审费、车辆维修费等。
六、2019年无政府性基金预算
七、机关运行经费安排情况
2019年度机关及二级单位运行经费预算53.8万元，其中办公费7.3万元,工会经费3.6万元，水费0.11万元，差旅费9.3万元，公务接待费2.71万元，邮电费0.99万元，电费3.95万元，印刷费0.64万元，其他交通费11.56万元，维修费0.6万元，退休公用0.5万元，公务用车运行维护费5.77万元，物业管理费3.2万元，取暖费0.23万元，会议费3.64万元，其他商品服务支出0.24万元。
第三部分：市残疾人联合会2019年部门预算表
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部门收支总体情况表（一） |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、财政拨款 |
1192.95 |
一般公共服务 |
|
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
1192.95 |
外交 |
|
||
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
|
||
|
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 |
|
公共安全 |
|
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|
三、其他资金 |
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教育 |
|
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|
|
科学技术 |
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|
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业 |
1141.91 |
||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
卫生健康支出 |
19.74 |
||
|
|
|
节能环保 |
|
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|
|
|
城乡社区事务 |
|
||
|
|
|
农林水事务 |
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|
|
交通运输 |
|
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|
资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
|
|
商业服务业等事务 |
|
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|
|
金融监管等事务支出 |
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
自然资源海洋气象等事务 |
|
||
|
|
|
住房保障支出 |
31.30 |
||
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
|
预备费 |
|
||
|
|
|
其他支出 |
|
||
|
|
|
转移性支出 |
|
||
|
|
|
债务还本支出 |
|
||
|
|
|
债务付息支出 |
|
||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
1192.95 |
本年支出合计 |
1192.95 |
||
|
四、上年结余结转 |
|
结转下年 |
|
||
|
收入合计 |
1192.95 |
支出合计 |
1192.95 |
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|
部门收入总体情况表（二） |
|||||||
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|
单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
纳入专户管理的非税收入安排的拨款 |
其他资金 |
上年结转 |
|
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1192.95 |
1192.95 |
|
|
|
|
|
|
社保科 |
1192.95 |
1192.95 |
|
|
|
|
|
01801 |
残联机关 |
310.15 |
310.15 |
|
|
|
|
|
01802 |
残疾人就业中心 |
777.02 |
777.02 |
|
|
|
|
|
01803 |
残疾人辅助器具中心 |
64.27 |
64.27 |
|
|
|
|
|
01804 |
聋儿语训中心 |
41.51 |
41.51 |
|
|
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|
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|
部门支出总体情况表（三） |
||||
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|
功能分类科目 |
|
预算数 |
其中 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1192.95 |
429.76 |
763.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1141.91 |
378.72 |
763.19 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1141.91 |
378.72 |
763.19 |
|
2081101 |
行政运行 |
230.88 |
230.88 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
231.00 |
|
231.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
290.00 |
|
290.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
139.62 |
|
139.62 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
108.47 |
55.47 |
53.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
56.30 |
56.30 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
49.57 |
|
49.57 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.74 |
19.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.74 |
19.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.69 |
1.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.31 |
5.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.30 |
31.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.30 |
31.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.47 |
5.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.50 |
5.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.58 |
16.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
||||||
|
财政拨款收支总体情况表（四） |
||||||||
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|
|
|
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|||||
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|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||
|
一、财政拨款 |
1192.95 |
一般公共服务 |
|
|||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
1192.95 |
外交 |
|
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
|
|||||
|
|
|
公共安全 |
|
|||||
|
|
|
教育 |
|
|||||
|
|
|
科学技术 |
|
|||||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||||
|
|
|
社会保障和就业 |
1141.91 |
|||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|||||
|
|
|
卫生健康支出 |
19.74 |
|||||
|
|
|
节能环保 |
|
|||||
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|||||
|
|
|
农林水事务 |
|
|||||
|
|
|
交通运输 |
|
|||||
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|||||
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|||||
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|||||
|
|
|
自然资源海洋气象等事务 |
|
|||||
|
|
|
住房保障支出 |
31.30 |
|||||
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|||||
|
|
|
预备费 |
|
|||||
|
|
|
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
转移性支出 |
|
|||||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
1192.95 |
本年支出合计 |
1192.95 |
|||||
|
二、上年结余结转 |
|
结转下年 |
|
|||||
|
收入合计 |
1192.95 |
支出合计 |
1192.95 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算支出情况表（五） |
|
|||||||
|
功能分类科目 |
|
预算数 |
其中 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
|
合计 |
1192.95 |
429.76 |
763.19 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1141.91 |
378.72 |
763.19 |
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1141.91 |
378.72 |
763.19 |
|
|||
|
2081101 |
行政运行 |
230.88 |
230.88 |
|
|
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
231.00 |
|
231.00 |
|
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
290.00 |
|
290.00 |
|
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
139.62 |
|
139.62 |
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
56.30 |
56.30 |
|
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
49.57 |
|
49.57 |
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
108.47 |
55.47 |
53.00 |
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.47 |
5.47 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表（六） |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
429.76 |
375.96 |
53.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
375.96 |
375.96 |
|
|
30112 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
30115 |
公务员医疗定额补助 |
1.89 |
1.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.52 |
4.52 |
|
|
30110 |
事业单位失业保险费 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.98 |
65.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
99.34 |
99.34 |
|
|
30109 |
基本养老保险费 |
51.04 |
51.04 |
|
|
30116 |
奖励绩效（百分之三十） |
10.45 |
10.45 |
|
|
30111 |
基本医疗保险 |
14.43 |
14.43 |
|
|
30105 |
奖励性补贴补助 |
93.00 |
93.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.30 |
31.30 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
53.80 |
|
53.80 |
|
30228 |
工会经费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30208 |
取暖费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30211 |
差旅费 |
9.30 |
|
9.30 |
|
30201 |
办公费 |
7.30 |
|
7.30 |
|
30206 |
电费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
30235 |
公车租赁费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30239 |
公务交通补贴 |
10.79 |
|
10.79 |
|
30207 |
邮电费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.11 |
|
5.77 |
|
30202 |
印刷费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30221 |
退休费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
4.30 |
|
3.64 |
|
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
8.48 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
2.71 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
5.77 |
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公务用车购置费 |
0 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
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预算数 |
其中 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费： “三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（五）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
